info Empenho
Número
01040504/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
003/2022-SEPLAG
Data Assinatura
25/01/2022
Vigência
25/01/2022 - 25/01/2023
Valor Total
R$ 260.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6214
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 21.593,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos.
| Número: 1884533 | Data Emissão: 01/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 21.593,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.593,67 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7afeef6d | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.593,67 | R$ 21.593,67 |
Total Geral: R$ 21.593,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos. | 27/05/2022 | 27050025 | R$ 21.593,67 | |
| Total | R$ 21.593,67 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO NÃO SERÁ UTILIZADO | 26/05/2022 | 26050008 | R$ 13.406,33 |
| Total | R$ 13.406,33 | ||
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