info Empenho
Número
01040503/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 180.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 180.000,00 | 1,000000 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8260
Data: 10/06/2022
Valor: R$ 47.475,40
Descrição / Justificativa: 29ª Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2022/275 | Data Emissão: 10/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 47.475,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.475,40 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 33ea673b | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 47.475,40 | R$ 47.475,40 |
Cód. Liquidação: 8264
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 47.475,40
Descrição / Justificativa: 29ª Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2022/250 | Data Emissão: 13/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 47.475,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.475,40 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 48ecc98d | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 47.475,40 | R$ 47.475,40 |
Cód. Liquidação: 9912
Data: 04/07/2022
Valor: R$ 6.937,95
Descrição / Justificativa: Complemento do 30º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Magna Engenharia.
| Número: 2022304 | Data Emissão: 04/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 6.937,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.937,95 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: b273a274 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.937,95 | R$ 6.937,95 |
Cód. Liquidação: 9911
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 6.937,96
Descrição / Justificativa: Complemento do 30º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Beck de Souza.
| Número: 2022280 | Data Emissão: 06/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 6.937,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.937,96 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5ba1690 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.937,96 | R$ 6.937,96 |
Cód. Liquidação: 12870
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 71.173,29
Descrição / Justificativa: 31º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Magna Engenharia.
| Número: 2022352 | Data Emissão: 04/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 71.173,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71.173,29 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: c80773bb | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 71.173,29 | R$ 71.173,29 |
Total Geral: R$ 180.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 14/09/2022 | 14090020 | R$ 71.173,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 14/07/2022 | 14070006 | R$ 6.937,95 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 14/07/2022 | 14070001 | R$ 6.937,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 27/06/2022 | 27060064 | R$ 47.475,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 27/06/2022 | 27060057 | R$ 47.475,40 | |
| Total | R$ 180.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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