info Empenho
Número
01040494/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 99.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 99.000,00 | 1,000000 | R$ 99.000,00 |
| Total | R$ 99.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7841
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 3.015,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.015,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.015,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.015,10 | R$ 3.015,10 |
Cód. Liquidação: 6170
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 31.850,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.850,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.850,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9958
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 26.346,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.346,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.346,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 26.346,05 | R$ 26.346,05 |
Cód. Liquidação: 4835
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 3.822,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.822,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.822,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6168
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 2.065,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.065,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.065,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7840
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 31.900,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.900,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.900,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 31.900,09 | R$ 31.900,09 |
Total Geral: R$ 99.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN. | 18/04/2024 | 18040190 | R$ 3.822,85 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN. | 18/06/2024 | 18060126 | R$ 31.900,09 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN. | 17/05/2024 | 17050156 | R$ 31.850,78 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN. | 17/05/2024 | 17050169 | R$ 2.065,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN. | 18/06/2024 | 18060175 | R$ 3.015,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRAN. | 17/07/2024 | 17070147 | R$ 26.346,05 | |
| Total | R$ 99.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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