info Empenho
Número
01040492/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROJETO DE ESTÁGIO MUNICIPAL
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4812
Data: 19/04/2024
Valor: R$ 2.045,67
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.045,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.045,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6800
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 56,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 56,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 56,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 56,79 | R$ 56,79 |
Cód. Liquidação: 12587
Data: 20/08/2024
Valor: R$ 2.823,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.823,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.823,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.823,15 | R$ 2.823,15 |
Cód. Liquidação: 6794
Data: 20/05/2024
Valor: R$ 3.223,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.223,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.223,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.223,32 | R$ 3.223,32 |
Cód. Liquidação: 14674
Data: 20/09/2024
Valor: R$ 1.851,07
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.851,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.851,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.851,07 | R$ 1.851,07 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 29/05/2024 | 29050150 | R$ 56,79 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 29/05/2024 | 29050149 | R$ 3.223,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 30/04/2024 | 30040173 | R$ 2.045,67 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 30/08/2024 | 30080152 | R$ 2.823,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas como empenho complementar n° 02010020 / 2024 da FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. | 30/09/2024 | 30090032 | R$ 1.851,07 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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