info Empenho
Número
01040481/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 388.856,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.971.694/0001-16
library_books Licitação
Número
PE098/19
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2019
Data Publicação
18/07/2019
Valor Estimado
R$ 2.754.276,00
Valor Total
R$ 2.307.996,00
assignment Contrato
Número
040/2019-SEINF
Data Assinatura
12/09/2019
Vigência
20/09/2019 - 26/07/2022
Valor Total
R$ 7.785.486,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA. | R$ 139,19 | 600,000000 | R$ 83.514,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR. | R$ 160,49 | 400,000000 | R$ 64.196,00 |
| 3 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | R$ 68,21 | 600,000000 | R$ 40.926,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³. | R$ 133,48 | 1.500,000000 | R$ 200.220,00 |
| Total | R$ 388.856,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6128
Data: 06/05/2022
Valor: R$ 150.643,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas comASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
| Número: 1024 | Data Emissão: 06/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 150.643,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150.643,09 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 27100 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gahjxct8m | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA. | HORA | 411.0000 | R$ 139,19 | R$ 57.207,09 |
| 002 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³. | HORA | 700.0000 | R$ 133,48 | R$ 93.436,00 |
Cód. Liquidação: 7291
Data: 02/06/2022
Valor: R$ 207.839,81
Descrição / Justificativa: REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
| Número: 1040 | Data Emissão: 02/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 207.839,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 207.839,81 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 27100 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: xu76jzbf3 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA. | HORA | 189.0000 | R$ 139,19 | R$ 26.306,91 |
| 002 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR. | HORA | 300.0000 | R$ 160,49 | R$ 48.147,00 |
| 003 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | HORA | 390.0000 | R$ 68,21 | R$ 26.601,90 |
| 004 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 12 M³. | HORA | 800.0000 | R$ 133,48 | R$ 106.784,00 |
Cód. Liquidação: 8947
Data: 24/06/2022
Valor: R$ 23.552,10
Descrição / Justificativa: REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019.
| Número: 1046 | Data Emissão: 24/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 23.552,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.552,10 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 27100 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: P8MI6J3ZK | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/LÂMINA E ESCARIFICADOR. | HORA | 100.0000 | R$ 160,49 | R$ 16.049,00 |
| 002 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | HORA | 110.0000 | R$ 68,21 | R$ 7.503,10 |
Total Geral: R$ 382.035,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 08/07/2022 | 08070178 | R$ 23.552,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 15/06/2022 | 15060079 | R$ 207.839,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO SETOR DA USINA DE ASFALTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº040/2019. PE Nº098/2019. | 24/05/2022 | 24050083 | R$ 150.643,09 | |
| Total | R$ 382.035,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 17/10/2022 | 17100004 | R$ 6.821,00 |
| Total | R$ 6.821,00 | ||
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