info Empenho
Número
01040433/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2021
Valor
R$ 27.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO ESTIMATIVO DA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Número
PE006/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/02/2018
Data Publicação
22/01/2018
Valor Estimado
R$ 1.351.000,00
Valor Total
R$ 661.976,00
assignment Contrato
Número
012/2018-SECOMP
Data Assinatura
15/05/2018
Vigência
18/05/2018 - 16/05/2024
Valor Total
R$ 3.806.471,73
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 40 LUGARES | R$ 3,40 | 8.008,479600 | R$ 27.200,00 |
| Total | R$ 27.200,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6426 | REFERENTE AO ESTIMATIVO DA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/05/2021 | 2218 | R$ 23.007,90 | |
| Total | R$ 23.007,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DA LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS AUTOMOTORES, COM CONDUTORES,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 25/05/2021 | 25050006 | R$ 23.007,90 | |
| Total | R$ 23.007,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/06/2021 | 01060061 | R$ 4.192,10 |
| Total | R$ 4.192,10 | ||
