info Empenho
Número
01040415/2024
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 610.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 610.000,00 | 1,000000 | R$ 610.000,00 |
| Total | R$ 610.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6174
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 266.988,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 266.988,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 266.988,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6157
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 200.908,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 200.908,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200.908,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6160
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 108.579,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 108.579,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 108.579,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7608
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 33.523,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.523,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.523,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.523,86 | R$ 33.523,86 |
Total Geral: R$ 610.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 17/05/2024 | 17050222 | R$ 200.908,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 18/06/2024 | 18060192 | R$ 33.523,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 17/05/2024 | 17050206 | R$ 266.988,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030320, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - ADMINISTRATIVO ESCOLAS / ADM SECRETARIA. FUNDEB 70%. | 17/05/2024 | 17050208 | R$ 108.579,42 | |
| Total | R$ 610.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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