info Empenho
Número
01040387/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2016
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO..
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5811
Data: 01/04/2016
Valor: R$ 480,87
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 019642934 | Data Emissão: 01/04/2016 | Doc. Ref.: 201604 | Valor Bruto: R$ 480,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 480,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 5924
Data: 04/05/2016
Valor: R$ 0,21
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 020010557 | Data Emissão: 04/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 0,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7520
Data: 02/06/2016
Valor: R$ 0,21
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 020363630 | Data Emissão: 02/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 0,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10431
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 0,19
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 020707900 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 0,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12081
Data: 02/08/2016
Valor: R$ 0,19
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 021039692 | Data Emissão: 02/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 0,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15917
Data: 02/09/2016
Valor: R$ 0,18
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 021383778 | Data Emissão: 02/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 0,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16420
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 1.245,11
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 21714338 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.245,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.245,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55 | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 18409
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 0,12
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 021714338 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 0,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157 | Série do Selo: | |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 18412
Data: 01/11/2016
Valor: R$ 805,21
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 022001690 | Data Emissão: 01/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 805,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 805,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22687
Data: 30/12/2016
Valor: R$ 480,99
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
| Número: 21714338 | Data Emissão: 30/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 480,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 480,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22588
Data: 02/12/2016
Valor: R$ 0,12
Descrição / Justificativa:
| Número: 022312841 | Data Emissão: 02/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 0,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 0,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 022312841 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.287,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 02/12/2016 | 02120025 | R$ 805,21 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 30/12/2016 | 30120010 | R$ 480,87 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 08/11/2016 | 08110075 | R$ 0,12 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 11/10/2016 | 11100060 | R$ 0,18 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 05/09/2016 | 05090017 | R$ 0,19 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 04/08/2016 | 04080026 | R$ 0,19 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 07/07/2016 | 07070067 | R$ 0,21 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 03/06/2016 | 03060025 | R$ 0,21 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 11/05/2016 | 11050111 | cancel | R$ 480,87 |
| Total | R$ 1.287,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120066 | R$ 2.205,44 |
| Total | R$ 2.205,44 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,12 |
| Total | R$ 0,12 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2017 | R$ 507,26 |
| Total | R$ 507,26 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 17/02/2017 | 17020018 | R$ 507,26 |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO 01020339 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 12/01/2017 | 12010039 | R$ 0,12 |
| Total | R$ 507,38 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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