info Empenho
Número
01040383/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2024
Valor
R$ 4.050,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 353/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
66.437.831/0001-33
library_books Licitação
Número
PE22054-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/01/2023
Data Publicação
09/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.017.814,08
Valor Total
R$ 472.471,32
assignment Contrato
Número
0353/2023-SMS
Data Assinatura
20/12/2023
Vigência
20/12/2023 - 19/12/2024
Valor Total
R$ 20.250,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 14 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. | R$ 66,00 | 30,000000 | R$ 1.980,00 |
| 2 | SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 16 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. | R$ 69,00 | 30,000000 | R$ 2.070,00 |
| Total | R$ 4.050,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5964 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 353/2023 E PMS 2022-2025. | 15/05/2024 | 188970 | R$ 4.050,00 | |
| Total | R$ 4.050,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 353/2023 E PMS 2022-2025. | 19/07/2024 | 19070015 | R$ 4.050,00 | |
| Total | R$ 4.050,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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