info Empenho
Número
01040378/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 1.706,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 211/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23025-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2023
Data Publicação
05/04/2023
Valor Estimado
R$ 27.309,20
Valor Total
R$ 7.512,70
assignment Contrato
Número
0211/2024-SMS
Data Assinatura
25/10/2024
Vigência
25/10/2024 - 24/10/2025
Valor Total
R$ 2.092,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15C, EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 32,83 | 5,000000 | R$ 164,15 |
| 2 | PORTA MATRIZ, TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. | R$ 19,26 | 60,000000 | R$ 1.155,60 |
| 3 | ABRIDOR DE BOCA SILICONE. | R$ 7,73 | 50,000000 | R$ 386,50 |
| Total | R$ 1.706,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7749
Data: 12/06/2025
Valor: R$ 733,18
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 211/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 15441 | Data Emissão: 23/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 733,18 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 733,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141250165117719 | Chave Acesso: 41250528820255000110550020000154411000712930 | Chave Verific: 41250528820255000110550020000154411000712930 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA MATRIZ, TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. | UNIDADE | 18.0000 | R$ 19,26 | R$ 346,68 |
| 002 | ABRIDOR DE BOCA SILICONE. | EMBALAGEM | 50.0000 | R$ 7,73 | R$ 386,50 |
Cód. Liquidação: 8428
Data: 18/06/2025
Valor: R$ 164,15
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 211/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 15468 | Data Emissão: 03/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 164,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141250177116985 | Chave Acesso: 41250628820255000110550020000154681000729384 | Chave Verific: 41250628820255000110550020000154681000729384 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15C, EM AÇO CARBONO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 5.0000 | R$ 32,83 | R$ 164,15 |
Cód. Liquidação: 7754
Data: 12/06/2025
Valor: R$ 808,92
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 211/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
| Número: 15440 | Data Emissão: 23/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 808,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 808,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141250165112583 | Chave Acesso: 41250528820255000110550020000154401000557309 | Chave Verific: 41250528820255000110550020000154401000557309 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PORTA MATRIZ, TOFFLEMIRE EM AÇO INOX. | UNIDADE | 42.0000 | R$ 19,26 | R$ 808,92 |
Total Geral: R$ 1.706,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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