info Empenho
Número
01040376/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 11.880,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0006-53
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0192/2023-SMS
Data Assinatura
10/08/2023
Vigência
14/08/2023 - 13/08/2024
Valor Total
R$ 55.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | R$ 0,18 | 66.000,000000 | R$ 11.880,00 |
| Total | R$ 11.880,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6995 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/05/2024 | 75538 | R$ 9.180,00 | |
| 6376 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/05/2024 | 74396 | R$ 2.700,00 | |
| Total | R$ 11.880,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/06/2024 | 26060050 | R$ 2.700,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 192/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 26/06/2024 | 26060049 | R$ 9.180,00 | |
| Total | R$ 11.880,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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