info Empenho
Número
01040375/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 19.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 035/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE24006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/01/2025
Data Publicação
01/07/2024
Valor Estimado
R$ 1.407.343,20
Valor Total
R$ 851.945,52
assignment Contrato
Número
0035/2025-SMS
Data Assinatura
24/02/2025
Vigência
20/03/2025 - 20/03/2026
Valor Total
R$ 88.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENALAPRIL MALEATO, 20MG. | R$ 0,06 | 330.000,000000 | R$ 19.800,00 |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7516
Data: 09/06/2025
Valor: R$ 19.800,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 035/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 249851 | Data Emissão: 26/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 19.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250051096393 | Chave Acesso: 23250501722296000117550010002498511002499999 | Chave Verific: 23250501722296000117550010002498511002499999 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENALAPRIL MALEATO, 20MG. | COMPRIMIDO | 330000.0000 | R$ 0,06 | R$ 19.800,00 |
Total Geral: R$ 19.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 035/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/10/2025 | 28100117 | R$ 19.800,00 | |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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