info Empenho
Número
01040370/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 2.850,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 152/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.820.255/0001-10
library_books Licitação
Número
PE23022-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/09/2023
Data Publicação
14/04/2023
Valor Estimado
R$ 122.220,50
Valor Total
R$ 74.007,00
assignment Contrato
Número
0152/2024-SMS
Data Assinatura
26/08/2024
Vigência
29/08/2024 - 28/08/2025
Valor Total
R$ 25.237,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAVANCA SELDIN Nº 1L. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 22,96 | 40,000000 | R$ 918,40 |
| 2 | ALAVANCA SELDIN Nº 1R. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 24,40 | 40,000000 | R$ 976,00 |
| 3 | SINDESMÓTOMO N° 01. EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 6,19 | 30,000000 | R$ 185,70 |
| 4 | TESOURA, IRIS RETA, 12CM, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL. | R$ 15,40 | 50,000000 | R$ 770,00 |
| Total | R$ 2.850,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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