info Empenho
Número
01040363/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 3.180,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 334/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.713.483/0001-68
library_books Licitação
Número
PE23035-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/10/2023
Data Publicação
22/05/2023
Valor Estimado
R$ 2.197.833,28
Valor Total
R$ 767.640,12
assignment Contrato
Número
0334/2023-SMS
Data Assinatura
21/12/2023
Vigência
22/12/2023 - 21/12/2024
Valor Total
R$ 11.372,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML. | R$ 1,06 | 3.000,000000 | R$ 3.180,00 |
| Total | R$ 3.180,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7220
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 3.180,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 334/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 986 | Data Emissão: 21/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 3.180,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.180,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240004339732 | Chave Acesso: 23240532713483000168550010000009861649362592 | Chave Verific: 23240532713483000168550010000009861649362592 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TUBO A VÁCUO (ASPIRAÇÃO PARA COLETA DE SANGUE), TRANSPARENTE, COM ATIVADOR DE COAGULAÇÃO E GEL SEPARADOR, 5 ML. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 1,06 | R$ 3.180,00 |
Total Geral: R$ 3.180,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 334/2023 E PMS 2022-2025. | 10/07/2024 | 10070038 | R$ 3.180,00 | |
| Total | R$ 3.180,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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