info Empenho
Número
01040353/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02020287 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 10.000,00 | 4,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18553
Data: 30/09/2026
Valor: R$ 6.182,87
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02020287 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.182,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.182,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 6.182,87 |
Cód. Liquidação: 8563
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 3.702,63
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02020287 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.702,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.702,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 3.702,63 |
Cód. Liquidação: 10116
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 4.533,36
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02020287 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.533,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.533,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 4.533,36 |
Cód. Liquidação: 12173
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 5.298,93
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02020287 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.298,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.298,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 5.298,93 |
Cód. Liquidação: 13954
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 6.129,71
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02020287 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.129,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.129,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.000,00 | R$ 6.129,71 |
Total Geral: R$ 25.847,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 02020287 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RECURSO FEDERAL. | 20/05/2026 | 20050163 | R$ 3.702,63 | |
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ RECURSO FEDERAL. | 20/08/2026 | 20080300 | R$ 6.129,71 | |
| PAGAMENTO NA DATA | 19/06/2026 | 19060128 | R$ 4.533,36 | |
| PAGAMENTO NA DATA | 17/07/2026 | 17070220 | R$ 5.298,93 | |
| Total | R$ 19.664,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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