info Empenho
Número
01040350/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 02030307 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 25.000,00 | 4,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10383
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 40.123,82
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02030307 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 40.123,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 40.123,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.6050 | R$ 25.000,00 | R$ 40.123,82 |
Cód. Liquidação: 10996
Data: 01/06/2026
Valor: R$ 7.861,03
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02030307 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS COMPETÊNCIA 05/2026. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.861,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.861,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.000,00 | R$ 7.861,03 |
Cód. Liquidação: 12174
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 44.729,46
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02030307 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 44.729,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.729,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.7892 | R$ 25.000,00 | R$ 44.729,46 |
Cód. Liquidação: 12179
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 7.285,69
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02030307 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.285,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.285,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.000,00 | R$ 7.285,69 |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO NA DATA | 19/06/2026 | 19060131 | R$ 40.123,82 | |
| PAGAMENTO NA DATA | 19/06/2026 | 19060149 | R$ 7.861,03 | |
| Complementar de empenho nº 02030307 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 17/07/2026 | 17070230 | R$ 7.285,69 | |
| Complementar de empenho nº 02030307 referente a VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 17/07/2026 | 17070228 | R$ 44.729,46 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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