info Empenho
Número
01040333/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010364 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 20.000,00 | 4,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16849
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 551,18
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010364 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 551,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 551,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.000,00 | R$ 551,18 |
Cód. Liquidação: 19079
Data: 23/10/2026
Valor: R$ 2.657,72
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010364 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.657,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.657,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.000,00 | R$ 2.657,72 |
Total Geral: R$ 3.208,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010364 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. RECURSO PRÓPRIO. | 22/10/2026 | 22100019 | R$ 551,18 | |
| Total | R$ 551,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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