info Empenho
Número
01040332/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010365 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 5.000,00 | 4,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8509
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 1.349,49
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010365 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.349,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.349,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 1.349,49 |
Cód. Liquidação: 13260
Data: 01/07/2026
Valor: R$ 684,15
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010365 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 684,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 684,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.000,00 | R$ 684,15 |
Total Geral: R$ 2.033,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010365 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. | 21/08/2026 | 21080037 | R$ 684,15 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010365 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de Água e esgoto da unidade do centro do idoso. RECURSO PRÓPRIO. | 24/06/2026 | 24060036 | R$ 1.349,49 | |
| Total | R$ 2.033,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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