info Empenho
Número
01040330/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 15.000,00 | 4,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8488
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 10.851,72
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.851,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.851,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 10.851,72 |
Cód. Liquidação: 9539
Data: 07/05/2026
Valor: R$ 9.377,63
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.377,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.377,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 9.377,63 |
Cód. Liquidação: 10792
Data: 23/06/2026
Valor: R$ 10.013,44
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.013,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.013,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 10.013,44 |
Cód. Liquidação: 9871
Data: 08/06/2026
Valor: R$ 11.180,24
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.180,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.180,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 11.180,24 |
Cód. Liquidação: 12732
Data: 20/07/2026
Valor: R$ 12.702,37
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.702,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.702,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 12.702,37 |
Cód. Liquidação: 16853
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 5.874,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.874,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.874,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 15.000,00 | R$ 5.874,60 |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. | 28/08/2026 | 28080015 | R$ 10.851,72 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. | 16/09/2026 | 16090033 | R$ 12.702,37 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. | 28/10/2026 | 28100087 | R$ 5.874,60 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. | 07/07/2026 | 07070037 | R$ 9.377,63 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. | 07/07/2026 | 07070051 | R$ 11.180,24 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010363 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a despesas com Serviço de água e esgoto dos Equipamentos da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E CADASTRO ÚNICO. RECURSO FEDERAL. | 30/07/2026 | 30070044 | R$ 10.013,44 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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