info Empenho
Número
01040318/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2026
Valor
R$ 1.119,43
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva nas instalações do centro pop e pousada social. Contrato nº 013/25-SEDHAS. Licitação: PE24003-SEINFRA. RECURSO PSE ESTADUAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
PE24003-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2024
Data Publicação
09/05/2024
Valor Estimado
R$ 5.480.000,00
Valor Total
R$ 5.480.000,00
assignment Contrato
Número
013/25-SEDHAS
Data Assinatura
08/07/2025
Vigência
14/07/2025 - 14/07/2027
Valor Total
R$ 600.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 1.119,43 | 1,000000 | R$ 1.119,43 |
| Total | R$ 1.119,43 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9153
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 1.119,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face à despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva nas instalações do centro pop e pousada social. Contrato nº 013/25-SEDHAS. Licitação: PE24003-SEINFRA. RECURSO PSE ESTADUAL.
| Número: 1716 | Data Emissão: 11/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 1.119,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.119,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 554 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23136091209009594000176000000000171626055915284661 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.119,43 | R$ 1.119,43 |
Total Geral: R$ 1.119,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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