info Empenho
Número
01040315/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 160.000,00 | 1,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8569
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 13.806,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.806,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.806,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.806,96 | R$ 13.806,96 |
Cód. Liquidação: 10855
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 39.129,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.129,56 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.129,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.129,56 | R$ 39.129,56 |
Cód. Liquidação: 16042
Data: 03/08/2026
Valor: R$ 39.925,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.925,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.925,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.925,02 | R$ 39.925,02 |
Cód. Liquidação: 12362
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 41.566,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 41.566,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.566,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 41.566,36 | R$ 41.566,36 |
Total Geral: R$ 134.427,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados | 20/08/2026 | 20080327 | R$ 39.925,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados | 20/05/2026 | 20050136 | R$ 13.806,96 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados | 19/06/2026 | 19060201 | R$ 39.129,56 | |
| RECOLHIMENTO INSS - SETRANSP - Efetivos e Comissionados | 17/07/2026 | 17070261 | R$ 41.566,36 | |
| Total | R$ 134.427,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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