info Empenho
Número
01040310/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2021
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA(DR. ESTEVAM PONTE), HOSPITAL INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8845 | OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA(DR. ESTEVAM PONTE), HOSPITAL INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/05/2021 | R$ 13.249,85 | ||
| Total | R$ 13.249,85 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA(DR. ESTEVAM PONTE), HOSPITAL INTERVENCIONADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO N°2369, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/05/2021 | 27050041 | R$ 13.249,85 | |
| Total | R$ 13.249,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 18/05/2021 | 18050004 | R$ 6.750,15 |
| Total | R$ 6.750,15 | ||
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