info Empenho
Número
01040308/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 3.000,00 | 4,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8433
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 1.166,38
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.166,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.166,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 1.166,38 |
Cód. Liquidação: 8595
Data: 01/04/2026
Valor: R$ 953,52
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 953,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 953,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 953,52 |
Cód. Liquidação: 11606
Data: 07/07/2026
Valor: R$ 2.655,57
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.655,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.655,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 2.655,57 |
Cód. Liquidação: 12971
Data: 29/07/2026
Valor: R$ 1.118,42
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.118,42 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.118,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 1.118,42 |
Cód. Liquidação: 16857
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 1.123,04
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.123,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.123,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 1.123,04 |
Cód. Liquidação: 18927
Data: 01/10/2026
Valor: R$ 466,30
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 466,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 466,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 466,30 |
Cód. Liquidação: 19091
Data: 26/10/2026
Valor: R$ 1.037,94
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.037,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.037,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 1.037,94 |
Total Geral: R$ 8.521,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL. | 23/09/2026 | 23090027 | R$ 1.123,04 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL. | 15/05/2026 | 15050065 | R$ 1.166,38 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL. | 03/09/2026 | 03090001 | R$ 1.118,42 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL. | 15/05/2026 | 15050069 | R$ 953,52 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL. | 29/10/2026 | 29100002 | R$ 466,30 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de energia elétrica do CRAS Dom José - Contrato nº 14/25-FMAS, Credor: ELZA BEATRIZ MIRANDA VALENTE. RECURSO FEDERAL. | 13/07/2026 | 13070003 | R$ 2.655,57 | |
| Total | R$ 7.483,23 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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