info Empenho
Número
01040304/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 14.407,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIO-8536, NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA / BONFIM (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0066/2023-SME
Data Assinatura
28/04/2023
Vigência
28/04/2023 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 514.483,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BONFIM II | R$ 5,80 | 2.484,000000 | R$ 14.407,20 |
| Total | R$ 14.407,20 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5783 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIO-8536, NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA / BONFIM (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME | 13/05/2024 | 318 | R$ 13.780,80 | |
| Total | R$ 13.780,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIO-8536, NAS LOCALIDADES DE BOA ESPERANÇA / BONFIM (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME | 06/06/2024 | 06060069 | R$ 13.780,80 | |
| Total | R$ 13.780,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050076 | R$ 626,40 |
| Total | R$ 626,40 | ||
