info Empenho
Número
01040286/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 7.276,05
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCI-8G94, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/ RAFAEL ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PE23008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE23008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/11/2023
Data Publicação
12/04/2023
Valor Estimado
R$ 5.257.739,52
Valor Total
R$ 2.360.888,64
assignment Contrato
Número
014/2024-SME
Data Assinatura
22/01/2024
Vigência
22/01/2024 - 22/01/2025
Valor Total
R$ 210.988,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA III | R$ 5,55 | 1.311,000000 | R$ 7.276,05 |
| Total | R$ 7.276,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5734 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCI-8G94, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/ RAFAEL ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PE23008-SME | 13/05/2024 | 140 | R$ 6.959,70 | |
| Total | R$ 6.959,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCI-8G94, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/ RAFAEL ARRUDA(MANHÃ/TARDE) PE23008-SME | 22/05/2024 | 22050040 | R$ 6.959,70 | |
| Total | R$ 6.959,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/05/2024 | 02050147 | R$ 316,35 |
| Total | R$ 316,35 | ||
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