info Empenho
Número
01040275/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2022
Valor
R$ 24.627,93
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03030018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 24.627,93 | 1,000000 | R$ 24.627,93 |
| Total | R$ 24.627,93 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5145
Data: 11/04/2022
Valor: R$ 24.627,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03030018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24.627,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.627,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 24.627,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 03030018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022 - 2025. | 29/04/2022 | 29040012 | R$ 24.627,93 | |
| Total | R$ 24.627,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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