info Empenho
Número
01040259/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 19.165,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCK-3312, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA TOURO/FAZENDA SÃO TOMÉ/TABULEIRO DO JÚLIO/ PÉ DA SERRA/(MANHÃ/TARDE) PE22008-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.587.460/0001-84
library_books Licitação
Número
PE22008-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/05/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.225.297,88
Valor Total
R$ 1.931.631,36
assignment Contrato
Número
0124/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2025
Valor Total
R$ 719.953,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS IV. | R$ 9,92 | 1.932,000000 | R$ 19.165,44 |
| Total | R$ 19.165,44 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6295 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCK-3312, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA TOURO/FAZENDA SÃO TOMÉ/TABULEIRO DO JÚLIO/ PÉ DA SERRA/(MANHÃ/TARDE) PE22008-SME | 16/05/2024 | 127 | R$ 18.332,16 | |
| Total | R$ 18.332,16 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCK-3312, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA TOURO/FAZENDA SÃO TOMÉ/TABULEIRO DO JÚLIO/ PÉ DA SERRA/(MANHÃ/TARDE) PE22008-SME | 04/06/2024 | 04060010 | R$ 18.332,16 | |
| Total | R$ 18.332,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080229 | R$ 833,28 |
| Total | R$ 833,28 | ||
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