info Empenho
Número
01040255/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 6.155,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYC 3042, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.145.527/0001-23
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
131/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 404.505,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 2,29 | 2.688,000000 | R$ 6.155,52 |
Total | R$ 6.155,52 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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6559 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYC 3042, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 10/05/2022 | 210 | R$ 5.276,16 | |
Total | R$ 5.276,16 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYC 3042, NAS LOCALIDADES DE ARACATIAÇU/PATOS/CARACARÁ/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 31/05/2022 | 31050007 | R$ 5.276,16 | |
Total | R$ 5.276,16 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080288 | R$ 879,36 |
Total | R$ 879,36 |