info Empenho
Número
01040254/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 10.480,64
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE ) PE22010-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PE22010-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 6.384.579,84
Valor Total
R$ 3.186.236,16
assignment Contrato
Número
0135/2022-SME
Data Assinatura
01/08/2022
Vigência
01/08/2022 - 01/08/2024
Valor Total
R$ 356.797,44

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA X R$ 3,56 2.944,000000 R$ 10.480,64
Total R$ 10.480,64

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
5890 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE ) PE22010-SME 13/05/2024 141   R$ 10.024,96
Total R$ 10.024,96
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EHH-9A03, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/ OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/ PEDRINHAS/ TORTO/ APRAZIVEL/ SOBRAL/ CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE ) PE22010-SME 04/06/2024 04060011   R$ 10.024,96
Total R$ 10.024,96
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 02/05/2024 02050058 R$ 455,68
Total R$ 455,68
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR