info Empenho
Número
01040243/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 23.441,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3H57, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH (MANHÃ/NOITE) PE22011-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0147/2022-SME
Data Assinatura
08/08/2022
Vigência
08/08/2022 - 08/08/2025
Valor Total
R$ 1.099.042,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VII | R$ 6,49 | 3.612,000000 | R$ 23.441,88 |
| Total | R$ 23.441,88 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5706
Data: 12/05/2025
Valor: R$ 21.209,32
Descrição / Justificativa: FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3H57, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH (MANHÃ/NOITE) PE22011-SME.
| Número: 892 | Data Emissão: 09/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 21.209,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.209,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: rpjvbqila5swh6d3uk97ot8gmzn | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VII | QUILOMETRO | 3268.0000 | R$ 6,49 | R$ 21.209,32 |
Total Geral: R$ 21.209,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
