info Empenho
Número
01040242/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 16.808,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFL-2575, NAS LOCALIDADES DE JOÃO PEREIRA 1 / CARNAÚBA / JOÃO PEREIRA 2 (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.001.275/0001-36
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0148/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 359.251,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA ARACATIAÇÚ I. | R$ 6,30 | 2.668,000000 | R$ 16.808,40 |
| Total | R$ 16.808,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6636 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFL-2575, NAS LOCALIDADES DE JOÃO PEREIRA 1 / CARNAÚBA / JOÃO PEREIRA 2 (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME | 22/05/2024 | 35 | R$ 16.077,60 | |
| Total | R$ 16.077,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OFL-2575, NAS LOCALIDADES DE JOÃO PEREIRA 1 / CARNAÚBA / JOÃO PEREIRA 2 (MANHÃ/TARDE) PE23002-SME | 05/06/2024 | 05060073 | R$ 16.077,60 | |
| Total | R$ 16.077,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2024 | 01080035 | R$ 730,80 |
| Total | R$ 730,80 | ||
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