info Empenho
Número
01040242/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 362.458,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF AO 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.966.986/0001-84
library_books Licitação
Número
CP005/2018
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
05/04/2018
Data Publicação
01/03/2018
Valor Estimado
R$ 2.915.773,58
Valor Total
R$ 1.749.463,54
assignment Contrato
Número
022/2018-SECOMP
Data Assinatura
01/06/2018
Vigência
13/06/2018 - 13/06/2019
Valor Total
R$ 3.861.385,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO VILA UNIÃO | R$ 362.458,56 | 1,000000 | R$ 362.458,56 |
| Total | R$ 362.458,56 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5062
Data: 10/05/2019
Valor: R$ 44.724,31
Descrição / Justificativa: REF AO 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 67668 | Data Emissão: 10/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 44.724,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.724,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8UEC-CTNY | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO VILA UNIÃO | UNIDADE | 0.1233 | R$ 362.458,56 | R$ 44.724,31 |
Cód. Liquidação: 5550
Data: 21/05/2019
Valor: R$ 196.694,64
Descrição / Justificativa: REF AO 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 6803 | Data Emissão: 21/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 196.694,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 196.694,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: RQ97-QRT | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS DE LED DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO VILA UNIÃO | UNIDADE | 0.1863 | R$ 1.055.961,05 | R$ 196.694,64 |
Total Geral: R$ 241.418,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF AO 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 29/05/2019 | 29050004 | R$ 196.694,64 | |
| REF AO 1º TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES A DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 23/05/2019 | 23050095 | R$ 44.724,31 | |
| Total | R$ 241.418,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/07/2019 | 01070014 | R$ 121.039,61 |
| Total | R$ 121.039,61 | ||
