info Empenho
Número
01040236/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2019
Valor
R$ 700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Contrato entre Procuradoria Geral do Município de Sobral e Empresa Fomento Distribuidora LTDA. Compra de café.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018082201
Data Assinatura
22/08/2018
Vigência
22/08/2018 - 22/08/2019
Valor Total
R$ 700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 200,000000 | R$ 700,00 |
| Total | R$ 700,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6656 | Contrato entre Procuradoria Geral do Município de Sobral e Empresa Fomento Distribuidora LTDA. Compra de café. | 04/06/2019 | 205 | R$ 700,00 | |
| Total | R$ 700,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Contrato entre Procuradoria Geral do Município de Sobral e Empresa Fomento Distribuidora LTDA. Compra de café. | 14/06/2019 | 14060122 | R$ 700,00 | |
| Total | R$ 700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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