info Empenho
Número
01040236/2019
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2019
Valor
R$ 700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Contrato entre Procuradoria Geral do Município de Sobral e Empresa Fomento Distribuidora LTDA. Compra de café.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.858.023/0001-55
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018082201
Data Assinatura
22/08/2018
Vigência
22/08/2018 - 22/08/2019
Valor Total
R$ 700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | R$ 3,50 | 200,000000 | R$ 700,00 |
| Total | R$ 700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6656
Data: 04/06/2019
Valor: R$ 700,00
Descrição / Justificativa: Contrato entre Procuradoria Geral do Município de Sobral e Empresa Fomento Distribuidora LTDA. Compra de café.
| Número: 205 | Data Emissão: 13/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190083845178 | Chave Acesso: 41190505858023000155550010000002050000002059 | Chave Verific: 41-1905-05.858.023/0001-55-55-001-000.000.205-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G | PACOTE | 200.0000 | R$ 3,50 | R$ 700,00 |
Total Geral: R$ 700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Contrato entre Procuradoria Geral do Município de Sobral e Empresa Fomento Distribuidora LTDA. Compra de café. | 14/06/2019 | 14060122 | R$ 700,00 | |
| Total | R$ 700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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