info Empenho
Número
01040227/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 10.191,30
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB-3I79, NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIA DIAS/ESC. PROF LYSYA PIMENTEL/GERARDO RODRIGUES/JARBAS PASSARINHO/ESC NETINHA C (MANHÃ/TAR) PE22013-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22013-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/07/2022
Data Publicação
30/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.980.356,48
Valor Total
R$ 1.141.597,44
assignment Contrato
Número
0143/2022-SME
Data Assinatura
02/08/2022
Vigência
02/08/2022 - 02/08/2025
Valor Total
R$ 765.676,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVIII. | R$ 6,33 | 1.610,000000 | R$ 10.191,30 |
| Total | R$ 10.191,30 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6084
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 9.748,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB-3I79, NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIA DIAS/ESC. PROF LYSYA PIMENTEL/GERARDO RODRIGUES/JARBAS PASSARINHO/ESC NETINHA C (MANHÃ/TAR) PE22013-SME
| Número: 845 | Data Emissão: 09/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 9.748,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.748,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ahozum7xd6p5qyvwki93cj4gelr | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVIII. | QUILOMETRO | 1540.0000 | R$ 6,33 | R$ 9.748,20 |
Total Geral: R$ 9.748,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LUB-3I79, NAS LOCALIDADES DE BOQUEIRÃO/CAMPO PORTUGUESA/BIFURCAÇÃO GAMELEIRA/ZÉ LEITEIRO/COHAB III/CSTI MARIA DIAS/ESC. PROF LYSYA PIMENTEL/GERARDO RODRIGUES/JARBAS PASSARINHO/ESC NETINHA C (MANHÃ/TAR) PE22013-SME | 28/05/2024 | 28050024 | R$ 9.748,20 | |
| Total | R$ 9.748,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080163 | R$ 443,10 |
| Total | R$ 443,10 | ||
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