info Empenho
Número
01040223/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 18.424,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCG-8783, NAS LOCALIDADES DE PUBA / BILHEIRA (MANHÃ/NOITE) PE22031-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.001.275/0001-36
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0150/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 379.008,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BILHEIRA I. | R$ 7,00 | 2.632,000000 | R$ 18.424,00 |
| Total | R$ 18.424,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6734 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCG-8783, NAS LOCALIDADES DE PUBA / BILHEIRA (MANHÃ/NOITE) PE22031-SME | 27/05/2024 | 36 | R$ 14.504,00 | |
| Total | R$ 14.504,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCG-8783, NAS LOCALIDADES DE PUBA / BILHEIRA (MANHÃ/NOITE) PE22031-SME | 11/06/2024 | 11060001 | R$ 14.504,00 | |
| Total | R$ 14.504,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080162 | R$ 3.920,00 |
| Total | R$ 3.920,00 | ||
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