info Empenho
Número
01040207/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 12.127,44
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE, NA ROTA DE BARACHO/SITIO SÃO FRANCISCO/TANQUES/JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA/B. JUNCO/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP154/2015 E CONTRATO Nº 1542015-0180.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-0180
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 31/12/2019
Valor Total
R$ 291.058,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 145.529,28 | 0,083300 | R$ 12.127,44 |
| Total | R$ 12.127,44 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5577 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE, NA ROTA DE BARACHO/SITIO SÃO FRANCISCO/TANQUES/JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA/B. JUNCO/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP154/2015 E CONTRATO Nº 1542015-0180. | 16/05/2019 | 45 | R$ 11.072,88 | |
| Total | R$ 11.072,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ANT 3724-CE, NA ROTA DE BARACHO/SITIO SÃO FRANCISCO/TANQUES/JORDÃO/CONTENDAS/SOBRAL/B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA/B. JUNCO/JORDÃO (MANHÃ/NOITE). PP154/2015 E CONTRATO Nº 1542015-0180. | 31/05/2019 | 31050061 | R$ 11.072,88 | |
| Total | R$ 11.072,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060040 | R$ 1.054,56 |
| Total | R$ 1.054,56 | ||
