info Empenho
Número
01040205/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 15.727,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-159.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-159
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 1.038.008,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 188.728,80 | 0,083300 | R$ 15.727,40 |
| Total | R$ 15.727,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5776
Data: 20/05/2019
Valor: R$ 14.359,80
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-159.
| Número: 253 | Data Emissão: 19/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 14.359,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.359,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: AAUYR2AY9 _25 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRANSPORTE ESCOLAR | UNIDADE | 0.0760 | R$ 188.728,80 | R$ 14.359,80 |
Total Geral: R$ 14.359,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-159. | 31/05/2019 | 31050107 | R$ 14.359,80 | |
| Total | R$ 14.359,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060039 | R$ 1.367,60 |
| Total | R$ 1.367,60 | ||
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