info Empenho
Número
01040199/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2022
Valor
R$ 32.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 32.000,00 | 1,000000 | R$ 32.000,00 |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7592
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 21.307,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 404944 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 21.307,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.307,44 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 605S.4341.8633.4403299-A | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.307,44 | R$ 21.307,44 |
Cód. Liquidação: 5736
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 10.692,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 394789 | Data Emissão: 02/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 10.692,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.692,56 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 107R.9948.8320.8265299-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.692,56 | R$ 10.692,56 |
Total Geral: R$ 32.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 22/06/2022 | 22060051 | R$ 21.307,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 19/05/2022 | 19050057 | R$ 10.692,56 | |
| Total | R$ 32.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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