info Empenho
Número
01040190/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
01/04/2026
Valor
R$ 160.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 40.000,00 | 4,000000 | R$ 160.000,00 |
| Total | R$ 160.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8140
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 4.278,23
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.278,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.278,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 4.278,23 |
Cód. Liquidação: 9162
Data: 26/05/2026
Valor: R$ 8.201,57
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.201,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.201,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 8.201,57 |
Cód. Liquidação: 9875
Data: 08/06/2026
Valor: R$ 7.758,08
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.758,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.758,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 7.758,08 |
Cód. Liquidação: 11609
Data: 07/07/2026
Valor: R$ 10.343,28
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.343,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.343,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 10.343,28 |
Cód. Liquidação: 15351
Data: 28/08/2026
Valor: R$ 2.487,28
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.487,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.487,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 2.487,28 |
Cód. Liquidação: 12868
Data: 27/07/2026
Valor: R$ 5.121,47
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.121,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.121,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 5.121,47 |
Cód. Liquidação: 15440
Data: 27/08/2026
Valor: R$ 9.365,55
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.365,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.365,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 9.365,55 |
Cód. Liquidação: 13415
Data: 03/08/2026
Valor: R$ 32,35
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 32,35 |
Cód. Liquidação: 16860
Data: 21/09/2026
Valor: R$ 951,38
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 951,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 951,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 951,38 |
Cód. Liquidação: 17169
Data: 24/09/2026
Valor: R$ 5.361,99
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.361,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.361,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 5.361,99 |
Cód. Liquidação: 17196
Data: 28/09/2026
Valor: R$ 2.342,77
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.342,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.342,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 2.342,77 |
Cód. Liquidação: 17404
Data: 30/09/2026
Valor: R$ 28,92
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 28,92 |
Cód. Liquidação: 18922
Data: 22/10/2026
Valor: R$ 799,08
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 799,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 799,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 799,08 |
Cód. Liquidação: 19090
Data: 26/10/2026
Valor: R$ 9.692,19
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.692,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.692,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 9.692,19 |
Cód. Liquidação: 19352
Data: 03/11/2026
Valor: R$ 27,70
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 40.000,00 | R$ 27,70 |
Total Geral: R$ 66.791,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 26/08/2026 | 26080002 | R$ 32,35 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 28/05/2026 | 28050055 | R$ 4.278,23 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 26/08/2026 | 26080004 | R$ 5.121,47 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 26/08/2026 | 26080005 | R$ 10.343,28 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 21/09/2026 | 21090042 | R$ 9.365,55 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 21/09/2026 | 21090043 | R$ 2.487,28 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 20/10/2026 | 20100109 | R$ 28,92 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 20/10/2026 | 20100110 | R$ 951,38 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 10/07/2026 | 10070205 | R$ 8.201,57 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 10/07/2026 | 10070208 | R$ 7.758,08 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010359 REFERENTE A Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia elétrica da sede da SEDHAS e demais unidades. RECURSO PRÓPRIO. | 08/10/2026 | 08100128 | R$ 5.361,99 | |
| Total | R$ 53.930,10 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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