info Empenho
Número
01040184/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 8.600,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 3758, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO DE CONVENCOES/PREFEITURA/PATOS/CARACARÁ/PATOS/SOBRAL/CENTRO DE CONVENCOES/PREFEITURA (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-055.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*67.053-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-055
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 206.403,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 103.201,92 | 0,083300 | R$ 8.600,16 |
| Total | R$ 8.600,16 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 3758, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO DE CONVENCOES/PREFEITURA/PATOS/CARACARÁ/PATOS/SOBRAL/CENTRO DE CONVENCOES/PREFEITURA (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-055. | 15/05/2019 | 109 | R$ 7.852,32 | |
| Total | R$ 7.852,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KLV 3758, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CENTRO DE CONVENCOES/PREFEITURA/PATOS/CARACARÁ/PATOS/SOBRAL/CENTRO DE CONVENCOES/PREFEITURA (MANHÃ/TARDE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-055. | 01/07/2019 | 01070009 | R$ 7.852,32 | |
| Total | R$ 7.852,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060090 | R$ 747,84 |
| Total | R$ 747,84 | ||
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