info Empenho
Número
01040183/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 5.142,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSE 4171, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA/LAGES/TORRES DA EMBRATEL/PATOS/LAGES/TORRE DA EMBRATEL/LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-053.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*49.693-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-053
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 123.427,20
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 61.713,60 | 0,083300 | R$ 5.142,80 |
| Total | R$ 5.142,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5194
Data: 15/05/2019
Valor: R$ 4.695,60
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSE 4171, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA/LAGES/TORRES DA EMBRATEL/PATOS/LAGES/TORRE DA EMBRATEL/LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-053.
| Número: 88 | Data Emissão: 15/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 4.695,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.695,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: O0BTEVHH1BPV | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRANSPORTE ESCOLAR | UNIDADE | 0.0761 | R$ 61.713,60 | R$ 4.695,60 |
Total Geral: R$ 4.695,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSE 4171, NAS LOCALIDADES DE LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA/LAGES/TORRES DA EMBRATEL/PATOS/LAGES/TORRE DA EMBRATEL/LAGES/PÉ DA SERRA DO BARRIGA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-053. | 31/05/2019 | 31050128 | R$ 4.695,60 | |
| Total | R$ 4.695,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060089 | R$ 447,20 |
| Total | R$ 447,20 | ||
}})
}})
}})
}})
}})