info Empenho
Número
01040182/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 7.415,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPG 0173, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DAGUA DO PAJE/EMASA/TAPERUABA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-046.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.803-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-046
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 177.964,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 88.982,40 | 0,083300 | R$ 7.415,20 |
| Total | R$ 7.415,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5195
Data: 16/05/2019
Valor: R$ 6.770,40
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPG 0173, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DAGUA DO PAJE/EMASA/TAPERUABA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-046.
| Número: 612 | Data Emissão: 16/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 6.770,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.770,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 008466 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TRANSPORTE ESCOLAR | UNIDADE | 0.0760 | R$ 88.982,40 | R$ 6.770,40 |
Total Geral: R$ 6.770,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPG 0173, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DAGUA DO PAJE/EMASA/TAPERUABA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO 1542015-046. | 21/06/2019 | 21060033 | R$ 6.770,40 | |
| Total | R$ 6.770,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060088 | R$ 644,80 |
| Total | R$ 644,80 | ||
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