info Empenho
Número
01040177/2025
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 720.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 45.000,00 1,000000 R$ 45.000,00
Total R$ 45.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7469
Data: 02/06/2025
Valor: R$ 9.333,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
Número: 813554 Data Emissão: 01/06/2025 Doc. Ref.: 202506 Valor Bruto: R$ 9.333,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 9.333,80
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2025 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 129R.0357.5722.1112599-Y Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 9.333,80 R$ 9.333,80
Cód. Liquidação: 6266
Data: 14/05/2025
Valor: R$ 35.614,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
Número: 799748 Data Emissão: 01/05/2025 Doc. Ref.: 202505 Valor Bruto: R$ 35.614,60
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 35.614,60
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 113V.5134.8761.0095399-S Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 35.614,60 R$ 35.614,60
Total Geral: R$ 44.948,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS 11/07/2025 11070046   R$ 9.333,80
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS 28/05/2025 28050080   R$ 35.614,60
Total R$ 44.948,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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