info Empenho
Número
01040177/2025
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
003/2023-GMS
Data Assinatura
14/07/2023
Vigência
14/07/2023 - 14/07/2025
Valor Total
R$ 720.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 45.000,00 | 1,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7469
Data: 02/06/2025
Valor: R$ 9.333,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 813554 | Data Emissão: 01/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 9.333,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.333,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 129R.0357.5722.1112599-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.333,80 | R$ 9.333,80 |
Cód. Liquidação: 6266
Data: 14/05/2025
Valor: R$ 35.614,60
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS
| Número: 799748 | Data Emissão: 01/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 35.614,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.614,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 113V.5134.8761.0095399-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 35.614,60 | R$ 35.614,60 |
Total Geral: R$ 44.948,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 11/07/2025 | 11070046 | R$ 9.333,80 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 03020045 PARA SERVIÇOS DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS COM PEÇAS PELO USO DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME PE22010-SEPLAG E 1º ADITIVO AO CONTRATO 003/2023-GMS | 28/05/2025 | 28050080 | R$ 35.614,60 | |
| Total | R$ 44.948,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
