info Empenho
Número
01040175/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 500,00 | 1,000000 | R$ 500,00 |
| Total | R$ 500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9514 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 11/07/2024 | R$ 185,10 | ||
| 6724 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 24/05/2024 | R$ 261,76 | ||
| 4586 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 25/04/2024 | R$ 53,14 | ||
| Total | R$ 500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 18/07/2024 | 18070147 | R$ 185,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 03/06/2024 | 03060001 | R$ 261,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas para pagamento de consumo de água/esgoto da Sede desta secretaria. | 02/05/2024 | 02050005 | R$ 53,14 | |
| Total | R$ 500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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