info Empenho
Número
01040173/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2026
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRANSITO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040048)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7840
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 930,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRANSITO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040048)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 930,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 930,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 930,00 | R$ 930,00 |
Cód. Liquidação: 7671
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 908,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRANSITO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040048)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 908,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 908,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 908,01 | R$ 908,01 |
Total Geral: R$ 1.838,01
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRANSITO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040048) | 30/04/2026 | 30040126 | R$ 908,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com a FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRANSITO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 01040048) | 08/05/2026 | 08050324 | R$ 930,00 | |
| Total | R$ 1.838,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 04/05/2026 | 04050019 | R$ 7.161,99 |
| Total | R$ 7.161,99 | ||
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