info Empenho
Número
01040171/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9807
Data: 02/07/2024
Valor: R$ 9.090,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 673407 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 9.090,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.090,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 163X.3926.7784.4617899-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.090,28 | R$ 9.090,28 |
Cód. Liquidação: 6093
Data: 06/05/2024
Valor: R$ 3.655,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 644934 | Data Emissão: 01/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 3.655,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.655,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 145X.0471.6281.0288199-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.655,26 | R$ 3.655,26 |
Cód. Liquidação: 8630
Data: 06/06/2024
Valor: R$ 17.254,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 659964 | Data Emissão: 01/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 17.254,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.254,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 215W.0349.7774.5343599-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.254,46 | R$ 17.254,46 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 20/09/2024 | 20090053 | R$ 9.090,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 25/07/2024 | 25070047 | R$ 17.254,46 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022-SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 12/06/2024 | 12060017 | R$ 3.655,26 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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