info Empenho
Número
01040167/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 10.955,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 9427-CE, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/ FLORINDA/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FAZENDA MAMÃO/TORTO DE CIMA/TORTO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 111/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
111/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 937.434,39
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,58 | 2.392,000000 | R$ 10.955,36 |
| Total | R$ 10.955,36 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5758 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 9427-CE, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/ FLORINDA/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FAZENDA MAMÃO/TORTO DE CIMA/TORTO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 111/2018-SME. | 20/05/2019 | 252 | R$ 9.901,96 | |
| Total | R$ 9.901,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JRC 9427-CE, NAS LOCALIDADES DE BEIRA DO RIO/ FLORINDA/ADUTORA/CACHORRA MAGRA/FAZENDA MAMÃO/TORTO DE CIMA/TORTO (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 111/2018-SME. | 31/05/2019 | 31050097 | R$ 9.901,96 | |
| Total | R$ 9.901,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060031 | R$ 1.053,40 |
| Total | R$ 1.053,40 | ||
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