info Empenho
Número
01040155/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 16.257,22
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B.DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
155/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 1.461.673,92
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,13 | 5.194,000000 | R$ 16.257,22 |
| Total | R$ 16.257,22 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5636 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B.DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 16/05/2019 | 25 | R$ 15.030,26 | |
| Total | R$ 15.030,26 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KYW 2486-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/ PEDRA DE FOGO/PAU D'ARCO/APRAZIVEL/SOBRAL/UFC/B.DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 31/05/2019 | 31050059 | R$ 15.030,26 | |
| Total | R$ 15.030,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060020 | R$ 1.226,96 |
| Total | R$ 1.226,96 | ||
}})
}})
}})
}})
}})