info Empenho
Número
01040154/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 8.198,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 8603-CE, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 210/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.276.312/0001-04
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
210/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/10/2022
Valor Total
R$ 296.755,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 4,80 | 1.708,000000 | R$ 8.198,40 |
| Total | R$ 8.198,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5639 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 8603-CE, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 210/2018-SME. | 16/05/2019 | 26 | R$ 7.660,80 | |
| Total | R$ 7.660,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 8603-CE, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS/ ANGIQUINHO/JARINA/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 210/2018-SME. | 31/05/2019 | 31050063 | R$ 7.660,80 | |
| Total | R$ 7.660,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/06/2019 | 03060019 | R$ 537,60 |
| Total | R$ 537,60 | ||
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