info Empenho
Número
01040112/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2019
Valor
R$ 24.882,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307-CE, NA ROTA DE ARACATIAÇU/PATOS/ CARACARÁ/SOBRAL/ B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO/ARACATIAÇU (MANHÃ/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 177/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.587.460/0001-84
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
177/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 1.056.528,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES R$ 3,19 7.800,000000 R$ 24.882,00
Total R$ 24.882,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
5624 EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307-CE, NA ROTA DE ARACATIAÇU/PATOS/ CARACARÁ/SOBRAL/ B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO/ARACATIAÇU (MANHÃ/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 177/2018-SME. 16/05/2019 37   R$ 22.968,00
Total R$ 22.968,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYU 2307-CE, NA ROTA DE ARACATIAÇU/PATOS/ CARACARÁ/SOBRAL/ B. DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO/ARACATIAÇU (MANHÃ/NOITE). PP010/2018 E CONTRATO Nº 177/2018-SME. 31/05/2019 31050068   R$ 22.968,00
Total R$ 22.968,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 03/06/2019 03060046 R$ 1.914,00
Total R$ 1.914,00
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